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公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》，并培養(yǎng)內(nèi)部審核員團(tuán)隊(duì) ，為確保體系運(yùn)行的有效性 和持續(xù)改進(jìn) ，安排了質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全、浙江制造的內(nèi)部審核 。對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的 不符合項(xiàng)， 由責(zé)任部門分析原因，制定糾正或糾正措施，落實(shí)整改，并驗(yàn)證整改效果，最終 形成內(nèi)部審核報(bào)告，對(duì)體系的整改及不符合項(xiàng)的預(yù)防提出建議，并作為管理評(píng)審的一個(gè)重要 輸入，報(bào)告最高管理者 。公司制定了《不合格品控制程序》 、《顧客信息反饋管理程序》對(duì) 不合格品進(jìn)行了嚴(yán)格管控 。公司所有的產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)操作工自檢、專檢，合格后方可流入下道 工序或出廠 。任何不合格產(chǎn)品均有明確的標(biāo)識(shí)、記錄、 隔離和處理等要求，各種不合格產(chǎn)品 返工后必須經(jīng)過(guò)重新檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)入下道工序 。 同時(shí)對(duì)于所有出現(xiàn)的不合格，均有詳細(xì) 記錄，并由專人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析后， 由責(zé)任單位依據(jù)《糾正措施控制程序》 、《預(yù)防措施控制程序》制定糾正措施并進(jìn)行整改，評(píng)估糾正措施有效之后方能關(guān)閉問(wèn)題項(xiàng) 。公司還制定了《質(zhì)量手冊(cè)》 、《人力資源控制程序》等文件，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行問(wèn)責(zé)和教育，并在日 常研發(fā)、生產(chǎn)作業(yè)中 ，強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)化，通過(guò)品質(zhì)持續(xù)改善等活動(dòng)及質(zhì)量工具的展開(kāi) ，充分應(yīng)用PDCA 循環(huán)，持續(xù)改善，追求卓越。

（ 四）質(zhì)量誠(chéng)信管理

1、質(zhì)量承諾

a）誠(chéng)信守法

高層領(lǐng)導(dǎo)遵循“ 品質(zhì)如命” 的質(zhì)量理念，嚴(yán)格遵循《公司法》 、《經(jīng)濟(jì)法》 、《合同法》 、《產(chǎn)品質(zhì)量法》 、《安全生產(chǎn)法》 、《環(huán)保法》 、《勞動(dòng)法》以及鎖具行業(yè)的相關(guān)法 律法規(guī)，加強(qiáng)員工法律知識(shí)培訓(xùn)，配合政府部門開(kāi)展普法教育活動(dòng)，使誠(chéng)信守法的作風(fēng)深入 公司全體員工的意識(shí)和行為 。公司合同主動(dòng)違約率為零，從不拖欠銀行貸款，逾期應(yīng)收賬款 降至合理范圍 ，公司高層、 中層領(lǐng)導(dǎo)都沒(méi)有違法亂紀(jì)記錄，員工違法次數(shù)為零，在顧客、用戶、公眾、社會(huì)中樹立了良好的信用道德形象。